Muster vorlage mahnung kostenlos

Niemand mag es, spät bezahlt zu werden. Doch viele Kleinunternehmer und Freiberufler schrumpfen zurück, wenn sie daran denken, einen Kunden nach dem Geld zu fragen, das sie schulden. Im nächsten Schritt können Sie festlegen, ob Sie Ihre Debitorenanmahnungsgebühren berechnen möchten. Standardmäßig werden keine Mahngebühren erhoben. Wenn Sie auf “Ja, fügen Sie zusätzliche Artikel in der Mahnung” klicken, können Sie einen neuen Artikel einschließlich der Mahngebühr definieren, der später angezeigt und dem Kunden ausgestellt wird. Als solche haben wir drei Briefe für jedes britische Unternehmen zur Verfügung, um die Zahlung zu beschleunigen. Wir beginnen mit einer sanften Erinnerung und bauen uns einer formellen Endforderung auf, die die geltenden Verzugsstrafen umreißt. Laden Sie eine kostenlose erste überfällige ZahlungserinnerungVorlage [401kB] Jedes Unternehmen wird die wenigen kniffligen Kunden haben, wo E-Mail-Erinnerungen nicht funktionieren, sie können unsere Best-Practice-Anleitung zu “Was zu tun ist, wenn Kunden nicht zahlen” sehen, klicken Sie einfach hier . Unser Rat ist, zuerst eine freundliche Zahlungserinnerung zu senden.

Wenn dies keine Wirkung hat, dann sollten Sie eine letzte Mahnung senden, die besagt, dass Sie die Forderung an ein Inkassobüro übergeben werden, wenn keine Zahlung erfolgt. Sie sollten auch angeben, dass die Kosten dafür zu den Schulden hinzugerechnet und dem Schuldner in Rechnung gestellt werden. Eine abschließende Mahnung folgt oft auf eine Zahlungsmahnung, bei der der Schuldner freundlicherweise an die ausstehende Zahlung erinnert wird. Der Ton einer letzten Erinnerung ist in der Regel geschäftsähnlicher und fester. In der letzten Mahnung wird dem Schuldner eine letzte Frist zur Bezahl der ausstehenden Schulden eingeräumt. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, Ihre Zahlungserinnerungen zu automatisieren. Wenn Sie eine Erinnerung an eine vorzeitige Zahlung und ein paar Tage nach dem Fälligkeitsdatum gesendet haben und Sie immer noch nichts von Ihrem Kunden gehört haben, dann ist es an der Zeit, eine weitere Nachverfolgung zu senden. Dies ist eine freundliche Erinnerung daran, dass Ihr Konto jetzt überfällig ist. Nach unseren Aufzeichnungen ist die Höhe der $xx nun 7 Tage überfällig. Falls die Rechnung nicht eingegangen ist, wird eine Kopie beigefügt.

Dem Schuldner muss klar sein, was der Zweck der Mahnung zur Zahlung ist: Es liegt eine ausstehende Rechnung vor, die so schnell wie möglich zu hinterden ist. Auf diese Weise weiß Ihr Kunde sofort, was von ihnen erwartet wird. Wie hoch ist der ausstehende Betrag zu zahlen? Sind zusätzlich zum ausstehenden Rechnungsbetrag zusätzliche Kosten wie Zinsen und Inkassokosten entstanden? Bitte geben Sie diese klar auf der Erinnerung an. Um also zu verhindern, dass sie zu einer Fußmatte werden, müssen Sie Ihr Spiel verstärken. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, Zahlungserinnerungen in Ihre Geschäftsstrategie zu implementieren. Eine letzte Mahnung wird gesendet, wenn die ausstehende Rechnung auch nach dem Senden einer ersten Zahlungsmahnung noch nicht bezahlt wurde. Wir empfehlen Ihnen, immer eine freundliche Zahlungserinnerung zu senden, wenn eine Rechnung nicht innerhalb der beschriebenen Zahlungsbedingungen bezahlt wird.

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